|
|
Faktúra |
16315
|
Nákup materiálu na údržbu
|
35,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Glanz Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
25.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10200039
|
Pranie prádla pre MŠ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Kveta Antoňáková |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
02/2020
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200565
|
Za kópie /čiernobiela,farebná/
|
109,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
DD21 s.r.o., Prešov |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9700019627
|
vývoz obsahu žumpy MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
VVS a.s., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263964551
|
Služby pevnej siete
|
77,27 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
montážne práce
|
188,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Peter Ruják -VSK, Třebíčska 1840/14,Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
vývoz obsahu žumpy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
VVS,a.s., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
montážne práce
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Peter Ruják -VSK, Třebíčska 1840/14,Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290080872
|
Elektrická energia
|
376,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika.a.s., |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290263969
|
Elektrická energia 6/2020
|
85,38 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika.a.s., |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205207
|
Nákup školských tlačív
|
53,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT,a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Nákup školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ŠEVT,a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3010093396
|
Úhrada plynu MŠ 07/ 2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
INNOGY s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Renovácia tonerov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Delta Humenné, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
220150
|
Renovácia tonerov ŠJ
|
45,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Delta Humenné s.r.o.,26.novembra 1 |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020/H
|
Služby technika PO, BOZP za II.Q 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Peter,Huray,Z.Hámre |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Tabla na cesto ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Miroslav Demčák-VIVA |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
Tabla na cesto ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Miroslav Demčák-VIVA |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2075086
|
Pranie a prenájom rohoží
|
12,01 |
s DPH |
|
|
19.07.2020 |
LINDSTROM,s.r.o.,Trnava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
20.07.2020 |
20.07.2020 |