|
|
Faktúra |
16315
|
Nákup materiálu na údržbu
|
35,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Glanz Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
25.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3010093396
|
Úhrada plynu MŠ 06/ 2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
INNOGY s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Publikácia-mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Raabe,s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Grafické spracovanie tabule 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Mgr. Maroš Pavlinský |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
Grafické spracovanie tabule 2 ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Mgr. Maroš Pavlinský |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Dezinfekcia priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
KA-LUX, s.r.o., Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020236
|
Dezinfekcia priestorov ZŠ
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
KA-LUX, s.r.o., Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020237
|
Dezinfekcia priestorov MŠ
|
266,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
KA-LUX, s.r.o., Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020238
|
Dezinfekcia priestorov ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
KA-LUX, s.r.o., Humenné |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5567652510
|
Služby mobilnej siete
|
26,18 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Orange Slovensko,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012847
|
Vzdelávanie s poruchami učenia-aktualizácie
|
43,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1742020
|
Služba zodpovednej osoby 06/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SN real,s.r.o.,Višňová 11, 080 01 Prešov |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3010093405
|
Úhrada plynu ZŠ 06/ 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
INNOGY s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Nákup-bezpečnostné dvere s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Interierdvere, s.r.o., Zvolen |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3010031048
|
Úhrada plynu ZŠ 06/ 2020
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
INNOGY s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290080872
|
Úhrada elektrickej energie 05/2020 ZŠ
|
228,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
VSE a.s., Košice |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200101245
|
Nákup materiálu na údržbu
|
65,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
REPO Humenné, s.r.o., Ševčenkova 10 |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Nákup materiálu na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
REPO Humenné, s.r.o., Ševčenkova 10 |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ASTA-KE,s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8262078044
|
Služby pevnej siete
|
77,27 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
ZŠ s MŠ, Koškovce 134 |
RNDr. František Bočkay |
riaditeľ |
10.06.2020 |
10.06.2020 |